Float
| Bezeichnung | Beschreibung |
| .f_PayedAmount | Bereits bezahlter Betrag. |
| .f_Rounding | Rundungsbasis für die Beträge der Rechnung (z.B. 0.05) |
Integer
Bezeichnung | Beschreibung |
| .i_Cancelled | 1 = Diese Rechnung wurde gutgeschrieben. |
| .i_CancelledExported | 1 = Die Gutschrift der Rechnung wurde exportiert. |
| .i_Exported | 1 = Diese Rechnung wurde exportiert |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_InclVat | 1 = Die Rechnung ist vom Typ "Inklusive MWST" |
| .i_InstallmentIndex | Nummer der Rate, 0 = Es ist keine Rate. |
| .i_InstallmentInterval | Vorgabe für den Abstand der Raten, wenn eine Ratenaufteilung geschieht. |
| .i_InstallmentNumber | Anzahl Raten, die bei einer Ratenaufteilung erzeugt werden sollen. |
| .i_PaymentCondition | Code der Zahlungsbedingung. Dieser wird z.B. beim Abacus Export als Zahlungskonditionencode verwendet. Ist hier 0 eingetragen, dann wird der Zahlungskonditionencode 2 genommen, |
| .i_SSD_InstallmentReportID | Fremdschlüssel auf SSD_Report |
| .i_SSD_InvoiceReportID | Fremdschlüssel auf SSD_Report |
| .i_SSF_FirstInstallmentInvoiceID | Fremdschlüssel auf SSF_Invoice |
| .i_SSF_InvoiceID | Primärschlüssel |
| .i_SSF_TotalInvoiceID | Fremdschlüssel auf SSF_TotalInvoice |
| .i_SSF_PayTermsID | Fremdschlüssel auf SSF_PayTerms |
| .i_SSP_PaymentAddressRoleID | Fremdschlüssel auf SSP_AddressRole |
| .i_Status | #define SSB_InvoiceStatus_None 0 #define SSB_InvoiceStatus_Open 1 #define SSB_InvoiceStatus_Reminder1 2 #define SSB_InvoiceStatus_Reminder2 3 #define SSB_InvoiceStatus_Reminder3 4 #define SSB_InvoiceStatus_Prosecuted 5 #define SSB_InvoiceStatus_Paid 6 #define SSB_InvoiceStatus_Cancelled 7 |
String
Bezeichnung | Beschreibung |
| .s_CancelledInvoiceNumber | Rechnungsnummer (OP) der Gutschrift |
| .s_CancelText | Begründung der Gutschrift |
| .s_CancelExportID | |
| .s_Currency | Währung (z.B. CHF) |
| .s_EsrCode | ESR Code für die Rechnung |
| .s_ExportText | Falls <> "" wird dieser Text als Bezeichnung des OPs beim Export genommen. |
| .s_ExportID | |
| .s_InvoiceNumber | Rechnungsnummer (OP) |
| .s_PaymentType | Art der Bezahlung, z.B. "Bar" oder "Karte". |
| .s_ReferenceNumber | Dieses Feld ist für zukünftige Zwecke reserviert. |
| .s_Text1 | Rechnungstext 1 |
| .s_Text2 | Rechnungstext 2 |
| .s_Text3 | Rechnungstext 3 |
| .s_Text4 | Rechnungstext 4 |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |
Datetime
Bezeichnung | Beschreibung |
| .t_Booking | Buchungsdatum. Dieses Datum wird beim Abacus Export in das Feld "GeneralLedgerDate" geschrieben Bei SAGE wird dieses Datum in der Schnittstelle nicht verwendet. Bei Gutschriften wird bei Export immer das aktuelle Datum eingesetzt. |
| .t_CancelDate | Zeitpunkt der Gutschrift |
| .t_CancelExportDate | Zeitpunkt des Exports der Gutschrift |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
.t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_ExportDate | Zeitpunkt des Exports |
| .t_InvoiceDate | Rechnungsdatum. Dieses Datum wird beim Abacus Export in das Feld "AccountReceivableDate" geschrieben Bei SAGE wird dieses Datum in der Schnittstelle für Rechnungsdatum und für Fibu Datum verwendet. Bei Gutschriften wird bei Export immer das aktuelle Datum eingesetzt. |
| .t_PaymentDate | Fälligkeitsdatum. Dieses Datum wird beim Abacus Export in das Feld "DispositionDate" geschrieben. Bei SAGE wird dieses Datum in der Schnittstelle als Fälligkeitsdatum eingesetzt. Bei Gutschriften wird bei Export immer das aktuelle Datum eingesetzt. |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |