Makros für Rechnungen

Nach verschiedene Operationen wird das Makro aufgerufen, welches in den globalen Fakrutierungsvorgaben eingestellt werden kann. Damit ist es möglich, je nach Operation noch individuelle Änderungen vorzunehmen.

Dabei werden folgende Daten übergeben:

Bezeichnung	Datentyp	Richtung	Beschreibung
ID	SSF_TotalInvoiceID	in	ID der Gesamtrechnung (Operation 0 bis 4)
IDList	SSF_InvoiceID	in	bei Operation 5 bis 8 und 10 ist der Typ SSF_InvoiceID und in IDList ist die Liste der Rechnungen (siehe Operation)
IDList	SSP_AddressRoleID	in	bei Operation 9 ist der Typ SSP_AddressRoleID und in IDList ist die Liste der Kunden (siehe Operation)
IDList	SSF_PersonProductID	in	bei dern Operationen 11 und 12 ist der Typ SSF_PersonProductID und in IDList ist die Liste der Personenprodukte, die verarbeitet werden (siehe Operation)
Operation	integer	in	0 = Rechnung wurde erzeugt (vor der Aufteilung in allfällige Splits und Ratenrechnungen) 1 = Rechnung wurde aufgeteilt 2 = Rechnung wurde zusammengefasst 3 = Rechnung wurde in Raten aufgeteilt 4 = Rechnungsraten wurden zusammengefasst 5 = Rechnungen wurden exportiert (siehe IDList) 6 = Rechnungen wurden definitiv gedruckt, nach der entsprechenden Abfrage, ob wirklich definitiv aber vor der Archivierung (siehe IDList) 7 = Rechnungen wurden zurückgesetzt (siehe IDList) 8 = Rechnungen wurden gutgeschrieben (siehe IDList) 9 = Kundendaten sollen exportiert werden (siehe IDList) 10 = Rechnungen sollen exportiert werden (siehe IDList) 11 = Vor der Aufbereitung der Personenprodukte und vor einer allfälligen Behandlung von Kombinationsprodukten (siehe IDList) 12 = Nach der Behandlung von Kombinationsprodukten (siehe IDList)
SplitIndex	integer	in	Für Operation 3 wird hier der Split Index eingetragen. Sonst ist dieser Wert = 0

Im Verlauf des Rechnungsvirbereitungsprozesses ist die Abfolge der Operationen die Folgende:

11 (immer)

12 (immer)

[Aufruf von allfälligen Produkt-Makros]

0 (immer)

1 (nur wenn Splits gemacht werden)

3 (nur wenn Raten erstellt werden)